一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************668
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7413 打印/复印纸 A5纸 a5打印纸 120 2040.0 得力/deli7413 验收通过 2 天章风241-3彩 01S 电脑打印纸 彩色针式打印纸 1000页整张 5 275.0 天章/TANGO天章风241-3彩 01S 验收通过 3 富强胜 一次性杯子 水杯 塑料杯 2000 2600.0 富强胜0241 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李春
