一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市致远文化用品经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************987
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美的 MK-SH17M301 电热水壶 1 65.0 美的/MideaMK-SH17M301 验收通过 2 汰渍洗衣粉5KG 净白去渍洗衣粉(柠檬清新)5千克 6 210.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 3 好媳妇 卫生间多功能清洁地刷墙刷神器厕所专用刷子缝隙刷无死角大扫除 V型斜角地刷 2 36.0 好媳妇****** 验收通过 4 六品堂 lpt227 毛笔 2 40.0 六品堂lpt227 验收通过 5 得力 0020 图钉/工字钉 10 20.0 得力/deli0020 验收通过 6 得力 0026 订书钉 10 20.0 得力0026 验收通过 7 南孚 5号电池 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 8 兰诗 XD-60 垃圾桶 3 195.0 兰诗XD-60 验收通过 9 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 24 120.0 得力/deliVR119 验收通过 10 狂神 KS0812 羽毛球 2 130.0 狂神KS0812 验收通过 11 狂神 耐磨PU篮球训练比赛专用7号标准成人学生用球 KS1000篮球 10 820.0 狂神KS1000 验收通过 12 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 4 52.0 得力/deli30333 验收通过 13 得力 0603 剪刀 4 36.0 得力/deli0603 验收通过 14 得力 63102 报告夹 50 150.0 得力/deli63102 验收通过 15 得力 7093 胶棒 24 108.0 得力/deli7093 验收通过 16 梅花 074 挂锁 10 120.0 梅花074 验收通过 17 得力 9848 文件座/文件架/文件框 5 100.0 得力/deli9848 验收通过 18 得力 9864A 印油/印泥/印台 5 60.0 得力/deli9864A 验收通过 19 得力 NS063T 美工刀 5 25.0 得力/deliNS063T 验收通过 20 得力 64510 文件夹 5 45.0 得力/deli64510 验收通过 21 得力 5006 资料册 10 210.0 得力/deli5006 验收通过 22 得力 5684 档案盒 15 210.0 得力/deli5684 验收通过 23 宝克 978 中性笔 10 200.0 宝克/Baoke978 验收通过 24 得力 GQ997 塑封膜 10 250.0 得力/deliGQ997 验收通过 25 得力 72136-12 油画棒 25 250.0 得力/deli72136-12 验收通过 26 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 50 200.0 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 验收通过 27 地球卫士 户外垃圾桶120L 垃圾桶 2 240.0 地球卫士户外垃圾桶120L 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐仕明
