一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 福泉市马场坪黔福文具店
三、 *采购项目编号： ************838
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 登比 db-sld2232 垃圾袋 20 290.0 登比db-sld2232 验收通过 2 得力 12306 三防热敏贴纸标签纸80*60*800张/卷 27 540.0 得力/deli12306 验收通过 3 得力 S831 双头勾线记号笔 20 20.0 得力S831 验收通过 4 天章 58G 热敏纸传真纸 18 180.0 天章/TANGO58G 验收通过 5 得力 9864 印油/印泥/印台 2 30.0 得力/deli9864 验收通过 6 得力 30246 胶带/胶纸/透明胶 3 36.0 得力/deli30246 验收通过 7 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 8 固成 垃圾袋 58 290.0 固成GC****** 验收通过 9 得力5855抽杆夹拉杆夹/文件夹 40 40.0 得力/deli5855 验收通过 10 得力/deli S761 中性笔芯替芯0.7mm子弹头 50 50.0 得力/deliS761 验收通过 11 晨光 M&G ARP50102 中性笔 25 75.0 晨光/M&GARP50102 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡娅
