一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： ************925
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 19213 木浆 纸杯 228毫升 三层 防烫 保温水杯 10 120.0 得力/deli19213 验收通过 2 得力 得力/deli 9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 3 45.0 得力/deli9561 验收通过 3 富强 纸杯 AA杯 230毫升 一包50个 80 440.0 富强AA杯纸杯 验收通过 4 光大 一次性手套 执勤手套 白手套 1双 49 98.0 光大执勤手套 验收通过 5 白木 70g/A4 白木A4 70g复印纸 一件8包 10 1452.0 白木70g/A4 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李丽
