一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： ************122
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 柯达 A4 230g 相片纸 铜版纸 双面铜版相片纸 相片封面纸 一包20张 5 125.0 柯达/KodakA4 230g 验收通过 2 得力 得力/deli 3991插座_2+2_2米_泡壳装(白)(只)插板 1 28.0 得力/deli3991 验收通过 3 得力 7950 得力/deli 3192会议记录本(黑)(本)笔记本 2 24.0 得力/deli7950 验收通过 4 得力 7654 得力/deli 7654无线本笔记本作业本(混)-80页-A5(本) 20 70.0 得力/deli7654 验收通过 5 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 3 24.0 得力/deli8555 验收通过 6 得力 8553 票夹/长尾夹 2 24.0 得力/deli8553 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曹京
