一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市智博文具店
三、 *采购项目编号： ************416
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 73892 73892 水粉/水彩/油画专用笔 2 69.0 得力/deli73892 验收通过 2 BT927 卷筒纸(BT927） 3 117.0 心相印/Mind Act Upon MindBT927 验收通过 3 得力 6027 剪刀中号不锈钢剪刀（长175mm） 3 30.0 得力/deli6027 验收通过 4 得力 5531 文件夹 4 30.0 得力/deli5531 验收通过 5 晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条 2 52.0 晨光/M&GAJD97351 验收通过 6 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 7 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 8 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 9 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 10 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 11 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 12 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
