一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************554
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 不干胶标签 热敏标签 铜版标签 瓶签 单卷 单排 50 75.0 得力/deli热敏标签 验收通过 2 得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) 36 252.0 得力/deli5683 验收通过 3 得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 20 100.0 得力/deli6009 验收通过 4 得力 7312 液体胶水 歪头胶水 96 192.0 得力/deli7312 验收通过 5 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 100 500.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 6 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 100 500.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈银霞
