一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市荣信文具批发部
三、 *采购项目编号： ************941
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 狂神 KS5768 3米钢丝 计数跳绳 12 216.0 狂神KS5768 验收通过 2 雷神 k-1000初学者乒乓球拍成品拍双排套餐 5 325.0 雷神k-1000 验收通过 3 ******小学生PU耐磨6号比赛训练篮球 5 625.0 蓝邦LB-754 验收通过 4 天福 PC2810体育运动田径类多功能10道秒表 5 475.0 天福PC2810 验收通过 5 蓝邦 LB-131 铝合金一体羽毛球拍对拍 10 680.0 蓝邦LB-131 验收通过 6 得力 3186 黑色 25K 160张 商务办公笔记本 皮面笔记本 12 192.0 得力/deli3186 验收通过 7 得力 6953 混装 可水洗 18色 水彩笔 18 171.0 得力/deli6953 验收通过 8 宝克 PC978 0.5大容量 一盒12支 针管大鲸鱼中性笔 13 312.0 宝克/BaokePC978 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
