一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市智博文具店
三、 *采购项目编号： ************996
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 素描/素写本(8K加厚） 3 75.0 得力/deli73943 验收通过 2 BT927 卷筒纸(BT927） 4 156.0 心相印/Mind Act Upon MindBT927 验收通过 3 得力 5531 文件夹 5 37.5 得力/deli5531 验收通过 4 晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条 3 78.0 晨光/M&GAJD97351 验收通过 5 晨光 AWMV2004 白板笔 1 18.0 晨光/M&GAWMV2004 验收通过 6 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 7 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 8 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 9 得力 S95 中性笔 2 96.0 得力/deliS95 验收通过 10 晨光 彩色小号15mm 长尾夹 燕尾夹 小夹子 文具蝴蝶夹 超大号票据夹 办公用品凤尾夹 （筒装）60个装*2盒 3 45.0 晨光/M&G彩色小号15mm 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
