一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市荣信文具批发部
三、 *采购项目编号： ************053
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 狂神 KS5768 3米钢丝 计数跳绳 50 900.0 狂神KS5768 验收通过 2 天福 PC3860田径比赛体育运动多功能60道秒表 6 900.0 天福PC3860 验收通过 3 胜利 3号 羽毛球鸭毛球耐打稳定 特惠球SP 比赛训练球 粉12只装 6 300.0 胜利3号 验收通过 4 得力 33321 A4 侧宽 9mm 文件夹 彩色拉杆夹 透明抽杆夹 100 100.0 得力/deli33321 验收通过 5 得力 18282-03 4组+3U_3米_彩盒装 白色 插座_多功能插板 10 550.0 得力/deli18282-03 验收通过 6 得力 3756 白色 U盘 32G 3.0接口优盘 5 325.0 得力/deli3756 验收通过 7 得力 6039 混色 办公 强力剪刀 20 160.0 得力/deli6039 验收通过 8 得力 64101 200克 混浆 A4牛皮资料袋 档案袋 150 150.0 得力/deli64101 验收通过 9 科力邦 黑色 加厚 塑料袋 手提垃圾袋 60 270.0 科力邦KB1002 验收通过 10 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 弯头 除臭抑菌 去异味洁厕静 强力洁厕剂 60 450.0 白猫/WhiteCat蓝洁灵洁厕液500g 验收通过 11 南孚 5号碱性电池 AA 碱性 聚能环4代 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨文前
