一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市普乐文具店
三、 *采购项目编号： ************854
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 科美特 0362 分类垃圾桶 30L 50L 80L 100L 120L 240L 医疗垃圾桶 翻盖垃圾桶 4 512.0 科美特0362 验收通过 2 越洋 常规 黑色垃圾袋 各种规格 100 600.0 越洋常规 验收通过 3 掌握 ZW-217 12色/18色/24色/36色/48色 水彩笔 56 840.0 掌握/GraspZW-217 验收通过 4 掌握 GMM509 12色/24色/36色/48色/60色/80色马克笔 25 500.0 掌握/GraspGMM509 验收通过 5 优必利 白纸 红纸 宣纸 牛皮纸 手工纸 毛边纸 彩色打印纸 皱纹纸 对联纸 福字纸 蜡光纸 包装用纸 25 275.0 优必利7062 验收通过 6 优必利 白纸 红纸 宣纸 牛皮纸 手工纸 毛边纸 彩色打印纸 皱纹纸 对联纸 福字纸 蜡光纸 包装用纸 250 250.0 优必利7062 验收通过 7 得力 21583 记事贴 奖励贴 便利贴 便签本 贴纸 (混)(袋) 6 18.0 得力/deli21583 验收通过 8 奖状纸 证书芯 万用手册 149 74.5 添彩奖状 证书芯 验收通过 9 双环 201 田径比赛用发令弹 发令器 100个装 裁判用具 2 260.0 双环发令弹 验收通过 10 得力 0573 卷笔刀 削笔器 10 20.0 得力/deli0573 验收通过 11 英雄 978 钢笔 铱金商务办公签字墨水笔 珠光黑 20 300.0 英雄/HERO978 验收通过 12 得力 6023 学生剪刀(混)(把) 7 21.0 得力/deli6023 验收通过 13 得力 78998 得力/deli 78998文件框(混色)(只) 60 1200.0 得力/deli78998 验收通过 14 得力 30407 得力(deli)高粘性双面胶带 加粘双面胶 双面棉纸胶带/双面泡棉胶带 办公用品 单卷装 30407双面胶带24mm*10y 30 30.0 得力/deli30407 验收通过 15 红双喜 1012 红双喜（DHS）套装1012 羽毛球拍对拍练习娱乐羽拍黑绿双拍 30 690.0 红双喜/DHS1012 验收通过 16 得力 7911 得力/deli 7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) 30 360.0 得力/deli7911 验收通过 17 得力 得力/deli 7531橡皮擦(白)(块) 25 25.0 得力/deli7531 验收通过 18 得力 S905-HB 得力/deli S905-HB高级书写铅笔(蓝)(12支/盒) 3 27.0 得力/deliS905-HB 验收通过 19 得力 得力/deli 5260_60页资料册(蓝)(本) 13 130.0 得力/deli5260 验收通过 20 得力 得力8302 文件袋 按扣文件袋 300 300.0 得力/deli8302 验收通过 21 得力 7093 固体胶/胶棒 36g 7 21.0 得力/deli7093 验收通过 22 得力 7092 固体胶/胶棒 20g 4 96.0 得力/deli7092 验收通过 23 得力2090 美工刀 裁纸刀 5 50.0 得力/deli2090 验收通过 24 艾利 标签 2 20.0 艾利401 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
