一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉乐优商贸行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************262
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得宝 DBSPZ01 纯棉洗脸吸水不掉毛手帕纸 100 900.0 得宝/TEMPODBSPZ01 验收通过 2 震旦 高硬度水泥钉50mm 1斤装配件 1 6.0 震旦/AURORASK-602钉子 验收通过 3 皮皮狗 水晶啫喱牙膏 儿童草莓苹果水蜜桃味牙膏 多用途清洁剂 100 600.0 皮皮狗/pipidog水晶啫喱牙膏 验收通过 4 海斯迪克 HK-369 家用/物业垃圾袋100*120cm 10 500.0 海斯迪克HK-369 验收通过 5 强力 500g 洁厕净去污除臭消毒洁厕剂 69 241.5 强力/QIANGLI500g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
