一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 福泉嘉瑞文体办公用品批发部
三、 *采购项目编号： ************141
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 13006日记本 2 60.0 晨光13006 验收通过 2 彩格 SF-315CT 粉盒 4 680.0 彩格SF-315CT 验收通过 3 朗捷 LJ-JSB-207007 PU/PVC笔记本 11 217.8 朗捷/LONGELJ-JSB-207007 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王礼杰
