一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市智博文具店
三、 *采购项目编号： ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 BT927 卷筒纸(BT927） 10 390.0 心相印/Mind Act Upon MindBT927 验收通过 2 得力 34477 订书机 2 50.0 得力/deli34477 验收通过 3 晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条 3 78.0 晨光/M&GAJD97351 验收通过 4 晨光 AWMV2004 白板笔 1 18.0 晨光/M&GAWMV2004 验收通过 5 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3 66.0 得力/deli8553ES 验收通过 6 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 7 得力 83639 卡纸 1 47.0 得力/deli83639 验收通过 8 得力 S95 中性笔 2 96.0 得力/deliS95 验收通过 9 得力 DL003 自锁美工刀壁纸刀裁纸刀地毯刀15刀头 3 15.0 得力/deliDL003 验收通过 10 得力 奖状/证书 20 130.0 得力50705 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
