一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市普乐文具店
三、 *采购项目编号： ************573
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力228ml一次性竹浆纸杯 50只装 80 560.0 得力19211 验收通过 2 富强 塑料杯 一次性杯子 80 240.0 富强A-4 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学
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