一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市智博文具店
三、 *采购项目编号： ************249
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 素描/素写本(8K加厚） 25 625.0 得力/deli73943 验收通过 2 得力 7303 普通实用型液体胶水（7303） 50 150.0 得力/deli7303 验收通过 3 得力 6027 剪刀中号不锈钢剪刀（长175mm） 15 150.0 得力/deli6027 验收通过 4 得力 34477 订书机 10 250.0 得力/deli34477 验收通过 5 晨光 ADM94897 文件袋 40 480.0 晨光/M&GADM94897 验收通过 6 晨光 AWMV2004 白板笔 1 18.0 晨光/M&GAWMV2004 验收通过 7 晨光 GP1111 圆珠笔 50 900.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 8 得力 8553ES 票夹/长尾夹 20 440.0 得力/deli8553ES 验收通过 9 得力 DL003 自锁美工刀壁纸刀裁纸刀地毯刀15刀头 15 75.0 得力/deliDL003 验收通过 10 晨光(M&G) APYJQ550 10本A5/40页无线装订软抄本 记事本 工作笔记本 110 1694.0 晨光APYJQ550 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
