一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************744
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 慕泰 作品收纳袋 A4 4格作品 收纳袋 30 360.0 慕泰作品收纳袋 验收通过 2 锐牌 6020 三角标杆 大容量 水彩笔 40 600.0 锐牌6020 验收通过 3 雕牌 速溶快洁5kg（爆款） 洗衣液/洗衣粉 10 380.0 雕牌速溶快洁5kg（爆款） 验收通过 4 得力 9060 得力/deli 9060 指示标签12*44mm(混)(袋) 10 120.0 得力/deli9060 验收通过 5 优智风 8863 印油/印泥/印台 手指印泥 彩色印泥 10 180.0 优智风8863 验收通过 6 齐心 B3720 印油/印泥/印台 印章 彩色印泥 手掌印泥 七彩印泥 20 160.0 齐心/ComixB3720 验收通过 7 锐牌 6758 马克笔 单位盒 10 360.0 锐牌6758 验收通过 8 得力 得力/deli 5523拉链文件袋(透明) 1只装 50 100.0 得力/deli5523 验收通过 9 得力 30404 得力/deli30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) 5 110.0 得力/deli30404 验收通过 10 辰至尚品 84消毒液 免洗手胶 60 180.0 辰至尚品500毫升 瓶装 验收通过 11 万聚 酒精 30 150.0 万聚500毫升 百分之七十五酒精 验收通过 12 信发 牛皮纸 10 350.0 信发A4 210*297cm 230g 100张 验收通过 13 得力 7123 得力/deli 7123 固体胶棒(只) 60 240.0 得力/deli7123 验收通过 14 得力 0027 得力/deli 0027订书钉(银色)(500枚/盒) 25 50.0 得力/deli0027 验收通过 15 光大 卡纸 4开加厚亮光卡纸 单张 5 425.0 光大4开卡纸 验收通过 16 得力 0367 得力/deli 0367 省力订书机 （单位：台） 混 5 150.0 得力/deli0367 验收通过 17 白猫 蓝洁灵强力洁厕液500g 洁厕剂 洁厕净 一瓶装 30 225.0 白猫/WhiteCat蓝洁灵强力洁厕液500g 验收通过 18 黑色垃圾袋 36/52CM 一包35只 120 540.0 无品牌手提中号 验收通过 19 李字 蚊香檀香型 10盘装 蚊香/蚊香液 30 150.0 李字蚊香檀香型 10盘装 验收通过 20 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精 8 280.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶5kg 验收通过 21 宝克 MP-210 黑色 蓝色 红色 一盒12支 物流记号笔 双头记号笔 10 240.0 宝克/BaokeMP-210 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
