一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市树优文具店
三、 *采购项目编号： ************197
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1528 语音计算器(银)(台) | 3 | 150.0 | 得力/deli1528 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5661-25 档案盒-背宽25MM(蓝)(个) | 8 | 64.0 | 得力/deli5661-25 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7101 固体胶9g(白色)(支)(PVA) | 7 | 47.6 | 得力/deli7101 | 验收通过 | |
| 4 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 15 | 3000.0 | 李字檀香型 10单盘装 | 验收通过 | |
| 5 | 威猛先生 洁厕液900g 洁厕剂 | 125 | 2100.0 | 威猛先生/Mr Muscle洁厕液900g | 验收通过 | |
| 6 | 金绿士 JLS-LSYT-011水拖 | 350 | 3850.0 | 金绿士/KINRSJLS-LSYT-011 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 78981 四联文件框 灰（单位：只） | 2 | 30.0 | 得力/deli78981 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 梁明前
