一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 纸杯 230毫升 纸杯 1 220.0 富强230毫升纸杯 验收通过 2 白木 70g/A4 白木A4 70g复印纸 1箱8包 8 1240.0 白木70g/A4 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
